项 目 概 要

[项目名称]:竹地板、竹装饰板招商项目

[承办单位]:浙江省临安茶厂

[项目法人代表]:朱贤德

[总投资额]:787.7万元

[年利润]:273.6万元

[投资回收期]:2.96年

[吸引外资]:400万元

[投资回收期]:3年

一、项目建设背景和条件

临安是中国的竹子之乡,按照临安的九五计划和2010年发展规划,第二产业的重点之一是发展资源型加工业,提高开发农业的水平,形成农业和资源加工相适应的产业群。

起始于八十年代的临安竹子加工业,为消化本地竹资源,提高原竹价格起到了重要作用(如本企业初涉竹加工时,原竹价格只有8元/50kg,现提高到23元以上。)本项目实施后,约需消耗毛竹64万支,可为竹农带来768万元收益,并创造250个职工的就业机会。

经过一年的考察,实践,公司投产条件的日趋成熟,公司已储备技术、管理方面的人才,为企业进一步扩大规模,提高技术、效益水平打下了良好的基础。

本项目所需原料供应充足。除本地外,江西、福建、安徽及邻市县积极向我公司供应竹片原料。

二、项目建设内容
 
本项目实施后形成10万m2竹地板和竹装饰板的生产力能力。
增加新产品、新品种开发能力,强化技术储备,把公司建设成科、工、贸一体化的竹加工龙头企业。

三、项目投资与建设进度

项目总投资787.7万元,其中:
 
生产用固定资产482.7万元
新产品开发和实验测试设备13.0万元
配套流动资金250万元
递延资产和不可预见费42.0万元
吸引外资400万元,自筹387.7万元。
 
本项目建设期安排在199912月至20002月,2000年初达产,产量15m2,其中竹地板9m2,竹装饰板6m2
四、经济社会效益及项目还贷

2000年实现销售收入1015万元,净利润119.8万元。
2001年起销售收入2030万元,净利润273.6万元,利税540.4万元。
静态投资回收期2.96年
动态投资回收期3.21年
财务内部收益率31.46%
盈亏临界点销售额415.8万元。
盈亏临界点综合平均销售单价
竹地板 147.8元/ m2
竹装饰板 183.5元/ m2

年上交税收 266.8万元
支付职工工资 206.7万元/年
支付竹农原料 768万元/年
支付竹片加工点加工费用 195万元/年
创造就业岗位
250

五、结 论
 
本项目符合临安的资源条件,符合国家产业政策,现有生产技术基础好,生产不能满足外销订货量,市场前景佳。
本项目的社会经济效益良好,由于销量不足和成本上升造成亏损的风险很小。
通过本项目的实施,浙江省临安茶厂能够成为科工贸一体化的竹加工龙头企业。

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